Бизнес-план студии рисовании песком

* В расчетах используются средние данные по России

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта – открытие студии рисования песком для реализации спектра услуг в сфере дополнительного образования детей и взрослых. Основной источник дохода – оплата за посещение занятий.

Место реализации проекта – г. Ростов-на-Дону. Для открытия студии арендуется помещение в торговом центре. Студия рисования песком позиционирует себя как творческое пространство, объединяющее в себе образование, развитие и арт-терапию. Максимальная вместимость студии – 72 человека,  количество программ – 8, общая площадь – 50 м2.

Целевая аудитория – люди разных возрастов, стремящиеся к творческому развитию. Ценовой сегмент – средний.

Основные преимущества бизнеса: высокий спрос на услуги  дополнительного образования детей; возможная поддержка властей в открытии бизнеса; новое направление бизнеса, низкий уровень конкуренции; социально ориентированный бизнес; креативный и многогранный бизнес; возможность расширения бизнеса и дополнительного источника доходов. Сложности, с которыми можно столкнуться: низкая популярность нового направления среди населения; подбор квалифицированных сотрудников.

Объем первоначальных инвестиций составляет 330 000 рублей. Инвестиционные затраты направлены на обустройство студии, приобретение оборудования, первоначальную закупку расходных материалов и формирование оборотных средств, за счет которых будут покрываться убытки начальных периодов. Основная часть требуемых инвестиций приходится на приобретение оборудования – 30%. Для реализации проекта будут использованы собственные средства.

Финансовые расчеты охватывают пятилетний период функционирования проекта. В соответствии с расчетами, начальные инвестиции окупятся на шестой месяц работы.  Чистая прибыль при выходе на планируемые объемы продаж составит  465500 рублей. Рентабельность продаж в первый год работы составит 27,8%.  Финансовый план составлен по оптимистическому прогнозу. Интегральные показатели эффективности проекта представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели эффективности проекта

Срок окупаемости (PP), мес.	6
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	6
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.	617 520
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %	132,06%
Внутренняя норма прибыли (IRR), %	33,08%
Индекс доходности (PI)	1,87

2 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

В настоящее время в России актуализируются вопросы развития рынка дополнительного образования для детей. Увеличение доступности различных направлений дополнительного образования является одной из приоритетных задач развития отечественного образования. Согласно статистике, доля детей в России, получающих подготовку дополнительного образования, составляет 49%. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 г.» предусматривает рост этого показателя до отметки 70-75%. В соответствии с этими целями происходит  развитие рынка дополнительного образования. На начало 2015 года объем рынка достиг 231,4 млрд. рублей, увеличившись за год на 18,5%. Драйверами роста стали увеличение натурального объема рынка и повышение стоимости  услуг.

На сегодняшний день рынок дополнительного образования находится в активной стадии роста. Вместе с тем, рынок характеризуется, с одной стороны, дисбалансом, а с другой, высоко конкурентным по многим программам. Главной проблемой рынка является низкая доля частного бизнеса, которая составляет всего лишь 3-5% от общего числа организаций. Агентство стратегических инициатив выделяет совокупность барьеров, препятствующих развитию рынка дополнительного образования детей:

— отсутствие государственного статистического учета в отрасли;

— чрезмерное требование в нормативных документах (СанПинах);

— сложная процедура лицензирования;

— дефицит квалифицированных кадров;

— низкая информатированность и разобщенность субъектов отрасли;

— высокая налоговая нагрузка;

— отсутствие программ повышения квалификации и аттестации работников сферы дополнительного образования.

Данный проект планируется реализовать в г. Ростове-на-Дону, поэтому необходимо проанализировать локальный рынок дополнительного образования.

Проведенный опрос среди жителей Ростовской области показал, что 65% опрошенных не удовлетворены количеством организаций, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования детей. Почти 67% респондентов выразили низкую степень удовлетворенности по критерию «возможность выбора услуг».  Наиболее высокая степень неудовлетворения отмечается среди жителей г. Ростова-на-Дону и г. Батайска, что связано с более высокими запросами на получение качественных услуг в сфере дополнительного образования.

Таким образом, опрос выявил, что население региона заинтересовано в расширении спектра услуг на рынке дополнительного образования детей.

Одним из новых предложений на этом рынке является студия рисования песком. По своей сути студия рисования песком совмещает в себе образовательное, культурное и оздоровительное направления. Во-первых, в таких студия детей обучают рисованию песком; во-вторых, в процессе обучения применяются игры и развлечения, что относит деятельность таких студий к организации культурного досуга; в-третьих, рисование песком относят к арт-терапии, которая направлена на снятие эмоционального напряжения, профилактику  и снижение тревоги, страхов, импульсивности, а также гармонизацию внутреннего состояния.

Это относительное новое направление бизнеса, поэтому ниша практически свободна.  Студия рисования песком – это привлекательный, социально ориентированный бизнес.

К преимуществам студии рисования песком относится:

— высокий спрос на услуги  дополнительного образования детей;

— возможная поддержка властей в открытии бизнеса;

— новое направление бизнеса, низкий уровень конкуренции;

— социально ориентированный бизнес;

— креативный и многогранный бизнес;

— возможность расширения бизнеса и дополнительного источника доходов.

На данный момент в г. Ростове-на-Дону функционирует единственная студия рисования. Для города-миллионника емкость рынка дополнительного образования детей намного больше, что позволяет говорить о перспективах развития такого бизнеса.

3 ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Студия рисования песком оказывает услуги дополнительного образования детей, нацеленного на художественно-эстетическое развитие. Рисование песком рекомендовано многими специалистами как уникальная расслабляющая и медитативная техника, которая благотворно влияет на психологическое и эмоциональное состояние человека.  Песок считается эффективным психотерапевтическим материалом, способным развить воображение, успокоить, вдохновить. Особенно полезен песок для детей, поскольку с его помощью они могут выразить свои желания, эмоции, страхи. В зависимости от возрастной группы, программа песочной терапии нацелена на разные функции.

1. Группа «Мама и ребенок» — занятия для детей с двух лет направлены на развитие мелкой моторики, координации движений; развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы ребенка; гармонизация отношений с родителями;

2. Группа для детей с 3 до 4 лет – программа направлена на развитие интеллекта, внимания, воображения, мышления; профилактику детских страхов и неуравновешенности; приобщение к творческой деятельности, развитие креативного мышления.

3. Группа с 5 до 7 лет – программа рассчитана на детей дошкольного возраста. Цель – подготовить детей к школьным нагрузкам, поэтому программа предусматривает развитие интеллекта, памяти, внимания, речи, воображения; снятие эмоционального напряжения; приобщение к художественной деятельности; формирование изобразительных навыков; развитие уверенности в себе.

4. Группа 8-12 лет – программа акцентирует внимание на изучении различных чувств и понимании ребенком своего эмоционального состояния. Предусматривает снятие психо-эмоционального напряжения.

5. Группа с 13 лет – программа направлена на преодоление стресса, самопознание, личностный рост, поддержание психологического состояния, творческую самореализацию.

6. Песочная терапия для беременных – нормализует эмоциональный фон, снимает эмоциональное напряжение, снижает импульсивность, тревогу, улучшает психическое состояние женщины и ребенка, развивает способность управлять своим состояние с помощью дыхания и мышечной релаксации.

7. Мастер-класс по рисованию песком рассчитан на взрослых людей, которые хотят обучиться технике рисования песком.

8. Корпоративные тренинги способствуют формированию у работников ощущение причастности к общей организационной культуре; снимают напряжение в коллективе; направлены на создание дружелюбной атмосферы в коллективе.

В данном проекте планируется создать все перечисленные направления занятий. Больших затрат широкий спектр услуг не требует – важно тщательно проработать программу для каждой группы.

Студия рисования песком также имеет возможность предоставления дополнительных услуг: выступление с песочным шоу, создание видео-поздравлений в формате песочного шоу,  сдача в аренду помещения студии для проведения дней рождений.  

В случае развития бизнеса можно дополнить спектр услуг гончарной мастерской, художественной студией и т.д.

Стоимость стандартных услуг студии варьируется в пределах 400-600 рублей, в зависимости от программы. Средняя продолжительность 1 сеанса составляет 1 час. Численность группы составляет 6-8 человек.

В студии рисования песком также будут предусмотрены абонементы, позволяющие приобрести полный курс песочной терапии со скидкой 20%.

4 ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Целевой аудиторией студии рисования песком являются различные группы людей, стремящихся к творческому развитию. Наличие программ для разных возрастов позволяет охватывать большую аудиторию.

Для рекламы студии рисования песком наиболее подходящей является наружная реклама, а также продвижение в сети Интернет. Поскольку эта сфера появилась сравнительно недавно и мало знакома потребителям, следует  сконцентрировать рекламу на популяризации рисования песком. Для этого необходимо принимать участие в различных тематических фестивалях, детских праздниках, устраивать показательные выступления, проводить открытые мастер-классы, выступать спонсорами массовых мероприятий.

Главной задачей маркетинговой политики подобных заведений является создание базы постоянных клиентов, поскольку от этого зависит успех студии.  Сформировать клиентскую базу и добиться лояльности посетителей возможно, разработав систему акций и скидок. Например, акция «бесплатное занятие», которая предоставляется клиентам, посетившим 7 занятий подряд; система накопительных скидок, предусмотренная для постоянных клиентов; акция «первое занятие бесплатно»,  позволяющая привлечь новых посетителей; скидка за репост в социальных сетях и так далее.

В первые месяцы работы студии рисования песком необходимо провести рекламную кампанию. Для этого планируется раздача промо-листовок, расклейка объявлений в лифте. Бюджет этого вида рекламы составит около 10000 рублей.  Также предусмотрено проведение показательного выступления – песочное шоу (в качестве площадки подойдут торговые центры или «семейные» кафе и рестораны) с розыгрышем бесплатного занятия. Это эффективный вид рекламы, однако его стоимость составляет около 30000 рублей. К преимуществам данного рекламного инструмента относятся эффективное привлечение к товару/услуге, высокую запоминаемость, увеличение спроса, формирование положительного имиджа компании, установление эмоционального контакта с аудиторией.

Необходимо также создать группу или профиль в популярных социальных сетях. Наполнение группы или профиля должно быть разноплановым, включая не только организационные моменты и рекламу услуг студии, но и содержать полезную информацию – это могут быть увлекательные ролики, демонстрирующие умения художников песком, советы для обучения, статьи, рассказывающие о пользе песочной терапии и т.д. Практика доказывает, что предоставление компанией полезной и, главное, бесплатной информации повышает степень лояльности потенциальных клиентов. Через социальные сети удобно проводить различные акции и бонусные программы, о которых было сказано выше. На продвижение в социальных сетях  заложен бюджет в размере 10000 рублей.

Таким образом, расходы на рекламу составят около 50000 рублей.

Необходимо комплексно использовать инструментов продвижения – тогда реклама даст максимально быстрый и эффективный результат.

Время занятия 1 группы составляет 60 минут (учитывая подготовку педагогом  аудитории для занятия). При наличии двух аудиторий и 10-часовом графике работы студии в день можно провести в среднем 12 занятий по 6 человек в группе. Стоимость 1 занятия составляет в среднем 500 рублей. Исходя из этих данных, плановый объем продаж в месяц составит: 12*6*500*30=1080000 (рублей).  

5 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Открытие студии рисования песком включает в себя следующие этапы:

1) Регистрация в государственных органах. В соответствии со ст. 91 ФЗ «Об образовании в РФ», дополнительное образование подлежит лицензированию.  Положение о лицензировании образовательной деятельности содержит ряд требований, которые стоит учитывать при организации студии рисования песком:

— помещение должно подходить для целей обучения с точки зрения всех установленных нормативов (количество и минимальная площадь комнат, наличие отдельного входа и т.д.). Данную информацию можно найти в СНиПе и СанПиНе. Также оно должно быть соответствовать всем нормам противопожарной и санитарной безопасности (ремонт с использованием рекомендованных материалов,  наличие пожарной сигнализации, средства пожаротушения, правильное освещение, комфортный температурный режим и т.д.);

— правоустанавливающие документы на объект недвижимости;

— мебель и оборудование должны соответствовать санитарным нормам и критериям безопасности;

— наличие образовательных программ, которые соответствуют государственным стандартам, а также предварительное расписание и сведения о преподавательском составе. Преподаватели должны иметь образование по профилю и квалификацию, что документарно подтверждено.

Государственная пошлина на лицензию составляет 6000 рублей.

Для ведения коммерческой деятельности регистрируется ИП с упрощенной системой налогообложения («доходы» по ставке 6%).  Виды деятельности согласно ОКВЭД-2:

85.41 – Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

93.29 – Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;

2) Местоположение и выбор офиса. В отличие от большинства коммерческих помещений, для студии рисования не столь важно расположение. Это может быть как офис в торгово-развлекательном комплексе или центр города, так и спальный район. Выигрышный вариант размещения студии — здание в непосредственной близости к детским садам и школам, где присутствует целевая аудитория студии. Главное выбрать помещение, которое соответствовало всем требованиям. При выборе помещения необходимо обратить внимание на освещение, санитарное состояние, наличие санузла и других технических характеристиках.

Для организации студии рисования песком необходимо наличие нескольких изолированных помещений:

— зал с комфортной зоной для ожидания, где предусмотрены вешалки или шкафчики для одежды и сменной обуви; диванчики или банкетки для переобувания и ожидания;

— помещения, где проводятся занятия, должны быть светлыми и снабжены всеми необходимыми для процесса обучения материалами. Рабочие парты, состоящие из рабочей поверхности, съемного ящика для песка, отделения для хранения инструментов. В классе рекомендуется использовать простые покрытия, поскольку уборка проводится после каждого занятия. Стоит предусмотреть наличие шкафов для хранения материалов для творчества, который в целях безопасности должен закрываться на ключ;

— санузел, который предусматривает наличие детских раковин.

Таким образом, общая требуемая площадь составляет 50 м2 – этой площади хватит для двух небольших классов, холла и технических помещений.

Для реализации данного проекта предполагается взять в аренду офис площадью 50 м2, расположенном в торговом центре в г. Ростове-на-Дону. Стоимость аренды такого помещения с ремонтом составит 50000 рублей. Планируется разместить 2 учебных класса, каждый площадью 15 м2, холл со стойкой администратора – 10 м2  и помещениями хоз. назначения, общей площадью 10 м2. Одна аудитория предназначена для младших групп, вторая адаптирована для подростков и взрослых.

Так как арендодатель сдает помещение с ремонтом, то дополнительных затрат на ремонт не потребуется. Для оформления вывески или витрины выделено 10000 рублей.

1. Подбор кадров. Для студии рисования песком наличие квалифицированных кадров – один из главных параметров, поэтому следует тщательно подойти к отбору персонала. Главная проблема при открытии такого заведения заключается именно в малом количестве специалистов. Sand-художников и психологов, знакомых с песочной терапией, найти достаточно трудно. Поэтому заниматься подбором кадров рекомендуется на стадии планирования бизнеса. Желательно, чтобы у преподавателей студии рисования песком было педагогическое или психологическое образование. Следует обратить внимание, что при составлении программ обучения потребуются знания не только в творческой сфере, но также в психологической и педагогической областях, поскольку занятия рисования песком позиционируются как разновидность арт-терапии.

2. Приобретение оборудования. Для организации образовательного процесса в студии потребуется специальное оборудование: световой стол или планшет, а также специальных песок мелкой фракции. Столы или планшеты для рисования песком должны иметь полный пакет разрешительной документации. Важно, чтобы рабочие места располагались так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.

Стоимость готового комплекта оборудования, состоящего из 1 профессионального (учительского) стола и 6 световых столов для учеников, не превышает 50000 рублей.

Таким образом, на оборудование двух классов, предусматривающих 6 рабочих мест, потребуется потратить около 100000 рублей.

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

График работы студии рисования песком – с 10:00 до 20:00.

Для функционирования студии необходимо сформировать штат из  следующих сотрудников: преподаватели, администраторы, бухгалтер, уборщица. Главным персоналом являются преподаватели, поскольку от их профессионализма и коммуникабельности зависит атмосфера образовательного процесса и впечатления от студии в целом. Исходя из составленного плана реализации, студии рисования песком необходимо нанять 3 преподавателей (желательно, чтобы это были специалисты с разной специализацией – художественное, педагогическое и психологическое образования. Это поможет в составлении образовательной программы и позволит учесть специфику занятий песочной терапии). График работы преподавателей зависит от расписания и наполняемости групп.

Должность администраторов предполагает посменную работу – 2 через 2, поэтому потребуется нанять двоих сотрудников. Требования к администратору ограничиваются высоким уровнем дисциплины, ответственностью, коммуникабельностью. В их обязанности входит прием звонков и писем, запись клиентов на занятие, формирование групп, составление расписания занятий, ведение групп в социальных сетях, обеспечение студии необходимым инвентарем.

Для уборщицы и бухгалтера предполагается частичная занятость.

Также необходим руководитель студии, который будет выполнять функции управленца. В его подчинении находится весь персонал, он принимает решение о найме сотрудников, выстраивает маркетинговую политику, взаимодействует с контрагентом.

Общий фонд заработной платы составит 110000 рублей, а с учетом страховых выплат – 143000 рублей в месяц.

Таблица 2. Штатное расписание и фонд оплаты труда

	Должность	Оклад, руб.	Кол-во, чел.	ФОТ, руб.
Административный
1	Администратор (посменный график)	15000	2	30 000
2	Бухгалтер (удаленно)	7000	1	7 000
3	Руководитель	23000	1	23 000
Производственный
4	Преподаватели	22000	3	66 000
Вспомогательный
5	Уборщица (неполный день)	6000	1	6000
	Итого:			110 000,00 ₽
	Социальные отчисления:			33 000,00 ₽
	Итого с отчислениями:			143 000,00 ₽

7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта, горизонт планирования составляет 5 лет.

Для запуска проекта необходимо рассчитать объем инвестиций. Для этого нужно определиться с затратами на обустройство помещения, приобретение оборудования, первоначальную закупку расходных материалов и формирование оборотных средств, за счет которых будут покрываться убытки начальных периодов.

Таблица 3. Инвестиционные затраты

	Наименование	Сумма, руб.
Недвижимость
1	Оборудование помещения	10000
Оборудование
2	Комплект оборудования	100000
3	Мебель и декор	50000
Нематериальные активы
4	Стартовая рекламная кампания	50000
5	Лицензия и регистрация	10000
Оборотные средства
6	Закупка сырья	10000
7	Оборотные средства	100000
	Итого:	330 000 ₽

Переменные расходы состоят из затрат на материалы, которые используются в процессе рисования песком. Себестоимость 1 занятия на 1 человека составляет 150 рублей.  

Постоянные расходы состоят из арендной платы, коммунальных платежей, фонда заработной платы, расходов на рекламу, налогов и амортизационных отчислений. Размер амортизационных отчислений определяется линейным методом, исходя из срока полезного использования основных фондов в 5 лет. К постоянным затратам также относятся налоговые отчисления, которые в данной таблице не представлены, поскольку их сумма не фиксирована, а зависит от объема выручки.

Таблица 4. Постоянные затраты

	Наименование	Сумма в мес., руб.
1	Арендная плата	50000
2	Реклама	10000
3	Коммунальные платежи	7000
4	Телефония и Интернет	3000
5	Амортизация	2500
6	ФОТ с отчислениями	143000
7	Прочее	10000
	Итого:	225500

Таким образом, были определены постоянные ежемесячные расходы в размере 225500 рублей.

8 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Срок окупаемости проекта при первоначальных инвестициях в 330000 рублей составляет 6-7 месяцев. Чистая ежемесячная прибыль проекта при выходе на плановые объемы продаж составит 465500 рублей. Выход на планируемый объем продаж ожидается к концу первого года работы. Рентабельность продаж в первый год работы составит 32,3%.

Чистая приведенная стоимости положительна и равна 617 520 рублей, что позволяет говорить об инвестиционной привлекательности проекта. Внутренняя норма прибыли превышает ставку дисконтирования и равна 33,08%, а индекс доходности составляет 1,87. Финансовый план составлен согласно оптимистичному прогнозу, который может реализоваться благодаря высокой загруженности курса.

9 ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

Для оценки рисковой составляющей проекта необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся угрозы, связанные с экономической ситуацией в стране, рынков сбыта. К внутренним – эффективность управления организацией.

Специфика заведения определяет следующие внешние риски:

— реакция конкурентов. Существуют различные учреждения, которые оказывают услуги дополнительного образования. Среди них – крупные, раскрученные центры, которые могут дополнить перечень своих услуг занятиями по рисованию песком, что грозит не только потерей части потенциальных клиентов, но даже вытеснением с рынка. Чтобы минимизировать этот риск, необходимо формирование своей клиентской  базы, постоянный мониторинг рынка, наличие программы лояльности клиентов;

— повышение стоимости аренды, которая повлечет увеличение постоянных расходов и может сказаться на финансовом состоянии. Снизить вероятность риска возможно при заключении договора долгосрочной аренды и выбором добросовестного арендодателя;

— снижение платежеспособного спроса. Так как расходы на дополнительное образование не относятся к категории первоочередных, они могут быть исключены в целях экономии семейного бюджета. Иными словами, при падении доходов населения, велика вероятность отказа от услуг студии рисования песком. Минимизировать этот риск можно при помощи скидочных акций и формирование программ лояльности. Однако полностью избежать этот риск невозможно в силу специфики предоставляемых услуг.

К внутренним рискам следует отнести:

— невыполнение планируемого объема продаж. Снизить этот риск возможно при эффективной рекламной кампании и грамотной маркетинговой политике, предполагающей проведение различных акций и бонусов;

— нехватка квалифицированных специалистов. Нивелировать этот риск позволит мониторинг сотрудников художественных школ, тщательный отбор сотрудников и выгодные условия работы, способные привлечь качественный персонал;

— снижение репутации заведения в кругу целевой аудитории при ошибках в управлении или снижении качества услуг. Нивелировать риск возможно при постоянном контроле качества продукции, получении обратной связи от клиентов заведения и проведении корректирующих мероприятий.

10 ПРИЛОЖЕНИЯ