Бизнес-план картодрома

* В расчетах используются средние данные по России

1.Резюме проекта

Цель проекта – открытие мини-картодрома под открытым небом с протяженностью трассы 300 метров в городе с населением 500 тыс. человек. Картодром будет открыт на пустующей асфальтированной площадке одного из городских парков и будет работать в теплое время года, ориентируясь на клиентов аттракционов, расположенных по соседству.

Вложения в открытие составят 1 701 000 руб. Инвестиционные затраты на открытие картодрома рассчитаны исходя из минимально необходимого бюджета. Срок окупаемости вложений, учитывая старт продаж в начале теплого сезона, произойдет во втором сезоне работы.

Ключевые финансовые показатели проекта		Значение
Ставка дисконтирования, %		17
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.		558 999
Чистая прибыль проекта*, руб.		128 678
Рентабельность продаж, %		7,54
Срок окупаемости (PP), мес.		18
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.		25

*при средней посещаемости картодрома 20 человек в день и среднем чеке в размере 400 руб.

2.Описание компании

Целью проекта станет открытие мини-картодрома под открытым небом в одном из парков города с населением 500 тыс. человек. Картодром будет открыт на пустующей асфальтированной площадке, оставшейся от размещения от других аттракционов. Картодром будет работать в теплое время года (с начала апреля по конец октября). Клиентами картодрома станут отдыхающие парка и посетители аттракционов, расположенных по соседству. Из-за небольшой площади, имеющейся в распоряжении (около 2 тыс. кв. метров), картодром не претендует на большой размах и проведение спортивных соревнований: протяженность трассы составит всего 300 метров, что по меркам картодромов является небольшой дистанцией. Основной услугой картодрома будет предоставление в прокат картов для проведения заездов среди посетителей парка.

Руководство картодромом будет осуществлять индивидуальный предприниматель, который будет принимать непосредственное участие в ежедневной работе картодрома: организовывать продажи, проводить инструктаж клиентов, выдавать снаряжения. Также в работе будет задействованы сотрудники трассы, следящий за безопасностью во время заездов и механик, производящий ремонт и обслуживание картов. В качестве формы налогообложения будет выбрана упрощенная система налогообложения (УСН 6%).

3.Описание услуг

Основными услугами картодрома станет предоставление в аренду картов для проведения заездов длительностью 10-30 минут. Цена на прокатные услуги будет зависеть от возраста клиентов и дня посещения картодрома. В качестве дополнительных услуг будет доступна возможность аренды трассы для проведения корпоративных заездов. Подробнее об услугах и ценах – в Табл. 1.

Таблица 1. Перечень услуг

№	Наименование		Описание услуги	Стоимость, руб.
1	10 минут, детский билет. Будни		Аренда карта, заезд 10 минут. Пн-пт. Дети до 12 лет	300
2	10 минут,  детский билет. Выходные		Аренда карта, заезд 10 минут. Сб.-вс., праздники. Дети до 12 лет	450
3	10 минут, взрослый билет. Будни		Аренда карта, заезд 10 минут. Пн-пт. Взрослые	350
4	10 минут,  взрослый билет. Выходные		Аренда карта, заезд 10 минут. Сб.-вс., праздники. Взрослые	450
5	30 минут, детский билет. Будни		Аренда карта, заезд 30 минут. Пн.-пт. Дети до 12 лет	700
6	30 минут, детский билет. Выходные		Аренда карта, заезд 30 минут. Сб.-вс., праздники. Дети до 12 лет	1000
7	30 минут, взрослый билет. Будни		Аренда карта, заезд 30 минут. Пн-пт. Взрослые	850
8	30 минут, взрослый билет. Выходные		Аренда карта, заезд 30 минут. Сб.-вс., праздники. Взрослые	1100
9	Заезд для именниника		Заезд в день рождения, за сутки до дня рождения, на сл. день после дня рождения (при предъявлении подтверждающего документа)	Скидка 30%
10	Проведение корпоративных мероприятий и праздников		Проведение корпоративных мероприятий, аренда трассы для проведения заездов	договорная

4.Продажи и маркетинг

В связи с тем, что картодром будет расположен вблизи аттракционов, предназначенных как для детей, так и для взрослых, целесообразным будет использование картов различных видов. Взрослым клиентам будут предложены карты с мотором мощностью в 6,5 л.с., детям – детские карты мощностью 3-5,5 л.с. По опыту других небольших картодромов страны, также будут использоваться так называемые тандем-карты, то есть двухместные карты. Таким образом, при подборе автопарка будут учтены все возрастные группы пилотов. По своей сути картодром будет заведением семейного формата.

Для привлечения клиентов картинг-центр будет использовать методы наружной рекламы (вывески указатели в парке, плакаты и прочее). Также информация о картодроме будет размещена на сайте парка и в созданной группе в социальной сети, куда будет выкладываться новости, фотоочеты, посты о картинге, цены, график работы и прочее. Работа с клиентов в социальных сетях не потребует денежных вложений, что особенно актуально в связи с сезонным характером бизнеса, и может входить в обязанности работников картодрома. Стимулирование спроса будет происходить за счет проведения конкурсов репостов в соцсетях с розыгрышем абонементов на бесплатное посещение, викторин, заездов на время в период праздников/при открытии сезона и т.д.

5.План производства

Картодром будет работать в период с начала апреля по конец октября. Срок открытия сезона будет напрямую зависеть от погодных условий. График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00. Режим работы может варьироваться в связи с погодными условиями и посещаемостью парка.

Для открытия картодрома будет использована площадка размером в 2 тыс. кв. метров на территории городского парка. Территория потребует частичного ремонта асфальтового покрытия. Вместе с благоустройством трассы, созданием бордюров, защитных устройств (покрышки легковых авто) и небольшой зоны администрации  стоимость работ обойдется в 750 тыс. руб. Кроме этого, потребуется закупить 6 поддержанных картов хорошего качества, 2 новых тандем-карта, а также прочее оборудование.

Таблица 2. Затраты на оборудование

№	Наименование	Цена, руб.	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.
1	Детский карт	70 000	3	210 000
2	DINO LEISURE Kart outdoor 200	100 000	3	300 000
3	Карт двухместный-160	78 000	2	156 000
4	Экипировка для посетителей	6 000	20	120 000
5	Рекламная вывеска, изготовление транспарантов	50 000	1	50 000
6	Прочие расходы	30 000	1	30 000
Итого:				866 000

В затратах на оборудование не учтена стоимость доставки из других городов страны – она составит порядка 25 000 тыс. руб. Для обеспечения работы картодрома потребуется нанять двоих сотрудников трассы и автомеханика. Зарплатный бюджет, учитывая отчисления, составит не менее 70 тыс. руб. Помимо этого в основной период в расходные статьи потребуется вложить траты за аренду земельного участка, расходы на закупку ГСМ и вышедших из строя деталей для картов, затраты на химчистку одежды.

При посещаемости в 20 человек в день и среднем чеке в размере 400 руб. за сезон картодром сможет приносить доход в размере 1 700 000 руб. Учитывая постоянные и переменные издержки и налоговые отчисления, прибыль может достигать 128 000 руб. в месяц. При таких показателях картодром полностью окупит себя на второй сезон работы.

6.Организационный план

Открытие картодрома потребует реализации нескольких этапов, включая регистрацию ИП, заключение договора аренды на земельный участок, создание трассы и благоустройство территории, закупку оборудования, найм персонала. Наиболее выгодным временем для открытия станет начало теплого сезона, поэтому предшествующие открытию процедуры следует начать еще в январе-феврале. На начальном этапе обязанности администратора картодрома возьмет на себя индивидуальный предприниматель. В его подчинении будут работники трассы и механик.

7.Финансовый план

Стартовые вложения в открытие картодрома составят 1,7 млн. руб. Статьи затрат представлены в Табл. 3. Показатели по планируемой выручке, прибыли и издержкам приведены в Приложении 1 данного бизнес-плана.

Таблица 3. Инвестиционные затраты

№	Статья затрат	Сумма, руб.
Вложения в недвижимость
1	Ремонт асфальтового покрытия, создание трассы	750 000
Оборудование
2	Закупка оборудования	866 000
Нематериальные активы
3	Регистрация, оформление документов	10 000
4	Расходы на доставку картов	25 000
Оборотные средства
5	Оборотные средства	50 000
Итого:		1 701 000

8.Оценка эффективности проекта

Показатели эффективности проекта, рассчитанные на трехлетний период работы картодрома, представлены в Табл. 4.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта

№	Показатель	Значение
1	Ставка дисконтирования, %	17
2	Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.	558 999
3	Чистая прибыль проекта*, руб.	128 678
4	Рентабельность продаж, %	7,54
5	Срок окупаемости (PP), мес.	18
6	Дисконтированный срок окупаемости (DPP), есс.	25

*при средней посещаемости картодрома 20 человек в день и среднем чеке в размере 400 руб.

9.Риски и гарантии

К преимуществам планируемого картодрома относится низкий уровень начальных затрат, а также выгодное месторасположение. К недостаткам можно отнести небольшой размер трассы, необходимость работы с поддержанными картами в связи с ограниченным бюджетом и дороговизной новых моделей, а также работу под открытым небом, что позволяет эксплуатировать трассу лишь несколько месяцев в году. И если первый фактор практически не влияет на уровень выручки, то с последними двумя связаны основные риски проекта (подробнее о рисках см. в Табл.5). 

Таблица 6. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий

№	Риск	Вероятность наступления	Степень тяжести последствий	Меры по предотвращению
1	Нестабильность спроса/низкая рентабельность	средняя	средняя	Привлечение клиентов через социальные сети, малозатратные способы рекламы, установка различных цен на прокат в будние и выходные дни, поиск корпоративных заказчиков для покрытия простоев
2	Поломка, выход из строя одного либо нескольких картов	средняя	средняя	Закупка картов хорошего качество, найм опытного механика, наличие денежных средств в качестве подушки безопасности, наличие запасных картов
3	Несчастный случай на трассе	низкая	высокая	Сотрудничество со страховой компанией, проведение инструктажа по технике безопасности, расписки от клиентов
4	Издержки из-за плохих погодных условий	средняя	средняя	Плавающий сезон в зависимости от продолжительности комфортной температуры, поиск корпоративных заказчиков для покрытия издержек

10.Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План производства и основные финансовые показатели проекта в трехлетней перспективе

(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса