Бизнес-план трассы для сноутюбинга

* В расчетах используются средние данные по России

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В данном бизнес-плане рассмотрен проект по открытию трассы для сноутюбинга — популярного зимнего развлечения, которое заключается в катании на тюбах (в народе — «ватрушках»). Цель проекта — создание места для массового семейного отдыха горожан и извлечение прибыли. Трасса длиной 150 метров и перепадом высот 10 метров будет создана на естественном природном склоне на окраине города с населением более 500 тыс. человек. Для посетителей будет организован пункт проката ватрушек, создан безопорный подъемник типа «Бэби-Лифт», проведено освещение трассы.

Стартовый капитал на запуск трассы — 1,67 млн. руб. Ожидаемая загрузка в месяц — 6000 чел. Ожидаемая выручка составит 1,95 млн. руб., чистая прибыль — 1,45 млн. руб. Рентабельность — 74%. Интегральные показатели эффективности выведены на три сезона работы (см. Табл. 1). Срок окупаемости проекта — 2 месяца. Подготовительный период проекта — 3 месяца.

Таблица 1. Интегральные показатели эффективности

Ставка дисконтирования (r-год), %	17
Ставка дисконтирования (r-мес), %	1,317
Срок окупаемости (PP), мес.	2
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	2
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.	4 765 039
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %	86,57
Внутренняя норма прибыли (IRR), %	86,24
Индекс доходности (PI)	2,85

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

Катание на тюбах — это развлечение, которое пришло в Россию из стран Запада. Тюбом обычно называют надувную камеру в чехле с усиленным дном и ручками. Существует различные виды тюбинга, наиболее популярные из которых — катание на тюбе по воде (например, сплав или привязавшись к катеру), а также зимний тюбинг, именуемый сноутюбингом. Сноутюбинг представляет собой скоростной спуск на сноутюбах (или как их еще называют в народе «ватрушках») с искусственной горки или естественного склона. Главное отличие тюбов от санок — это большая скорость благодаря уменьшению трения, а также мягкость, благодаря чему удары при столкновении и падении не так травмоопасны.

Несмотря на то, что первые спуски на тюбах с заснеженных склонов были известны еще в 1820-х годах, в Россию «ватрушки» пришли относительно недавно. Трассами для сноутюбинга обзавелись горнолыжные курорты и базы отдыха. Сноутюбинг быстро стал популярным развлечением в городах с продолжительным зимним сезоном, а также в мегаполисах. Только в Москве и МО, по некоторым данным имеется около 40 трасс, оборудованных подъемниками либо имеющих прокат ватрушек. Стоимость часовой аренды «ватрушки» по России варьируется от 100 до 900 руб. и в среднем составляет 300 руб. в будние дни и 350 руб. в выходные.

Привлекательность сноутюбинга с точки зрения бизнеса объясняется многими факторами. Этот вид зимних развлечений не требует от человека никаких умений (в отличие например, от катания на лыжах). Во-вторых, он является семейным и не зависит от пола/возраста. В-третьих, отличается относительной простотой организации и не требует особых усилий — даже при установке подъемников иногда достаточно лишь инструкции. Наконец, в четвертых, этот бизнес, несмотря на свою сезонность является высокорентабельным, так как за одни сутки трассу могут посетить тысячи человек.

В нашем случае трасса для сноутюбинга будет обустроена на естественном склоне малой крутизны, на окраине города с населением более 500 тыс. человек. Трасса будет иметь длину 150 метров и плавный перепад высот 10 метров, что идеально подойдет для быстрого и безопасного катания на сноутюбах. Целью проекта станет создание места для массового семейного отдыха горожан в зимний период времени и извлечение прибыли. Основным доходным пунктом нашего бизнеса станет прокат сноутюбов для катания с горки. Планируется закупить сноутюбы различных размеров для катания взрослых, детей и подростков, а также двойные сноутюбы для совместного катания.

На трассе будет создано два скоростных спуска, огороженных между собой снежными насыпями-отбойниками, зона выката. Для удобства подъема на горку, трасса будет оборудована безопорным подъемником с низкорасположенным канатом (подъемник типа «Бэби-Лифт») со специальными зацепами для захвата тюбов на нижней станции. Также будет подведено освещение трассы для комфортного катания в темное время суток. Помимо снежных отбойников между спусками и по краями, горку планируется оборудовать сеткой и защитными матами.

Трасса сможет работать только при условии наличия снежного покрова, в связи с чем продолжительность работы будет зависеть от погоды. До запуска трассы будет необходим период сроком 3 месяца для проведения подготовительных работ. Объем вложений в открытие трассы составит 1,67 млн. руб. Статьи стартовых затрат приведены в Табл. 2.

Таблица 2. Инвестиционные затраты проекта

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА, руб.
Недвижимость
1	Аренда (3 месяца)	112 500
2	Подготовка поверхности	20 000
Оборудование
3	Оборудование трассы	953 900
4	Оборудование пункта проката	150 000
5	Прокатное оборудование и хозинвентарь	300 000
Нематериальные активы
6	Услуги монтажа	30 000
7	Реклама	50 000
8	Освещение (подключение, установка опор)	17 000
9	Доставка оборудования	10 000
10	Утепление бытовки	7 000
11	Прочие расходы	20 000
Итого:		1 670 400

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Основной платной услугой станет почасовая аренда «ватрушек». Оплата будет происходить с помощью наличного расчета. Стоимость услуг будет зависеть от дня посещения трассы и вида арендованной «ватрушки». Вход на территорию трассы со своими сноутюбами будет запрещен, выдача сноутюбов будет производиться под залог. Подробнее об услугах и расценках — см. в Табл. 3 бизнес-плана.

Таблица 3. Услуги

№	Услуга	Описание	Стоимость, руб.
Прокат сноутюбов. Понедельник-Пятница
1	Прокат сноутюба. Детский	Прокат детского сноутюба, 1 час	250
2	Прокат сноутюба. Стандартный	Прокат сноутюба для подростков/ взрослых, 1 час	300
3	Прокат сноутюба. Двойной	Прокат двойного сноутюба, 1 час	350
Прокат сноутюбов. Выходные, праздники
4	Прокат сноутюба. Детский	Прокат детского сноутюба, 1 час	300
5	Прокат сноутюба. Стандартный	Прокат сноутюба для подростков/ взрослых, 1 час	350
6	Прокат сноутюба. Двойной	Прокат двойного сноутюба, 1 час	400
Прочие услуги
7	Прокат шлема	Прокат защитного шлема, 1 час	50
8	Пользование подъемником	Пользование подъемником	бесплатно (входит в стоимость проката)

Несмотря на отсутствие законодательных норм по требованиям к обустройству трасс для сноутюбинга, трасса будет создана с учетом всех основных моментов безопасности, относящимся к данному виду услуг. Так трасса будет оборудована ограждениями, специальными матами, закрывающими опасные участки (соседние деревья, столбы, ямы и прочее). Поведение посетителей на трассе будут прописываться в правилах, а сотрудники будут обязаны проводить инструктаж посетителям перед оказанием услуг.

Трасса будет работать с 13:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные. Администрация трассы будет вправе по своему усмотрению открывать или закрывать трассу по тем или иным причинам (техническим, организационным, погодным и т.д.).

4.ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Услуги трассы будут оказываться для широкой целевой аудитории, куда войдут люди различных возрастов, с уровнем доходов средний и выше среднего. В первую очередь, это будут родители с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, решившие устроить нескучный семейный отдых, компании подростков, молодежь, которая любит весело и необычно проводить время.

У входа на территорию трассы будет расчищено место для парковки, вход на территорию будет обозначаться красочной вывеской и указателями. Также один указатель будет расположен на одной из улиц, по которой будет двигаться поток потенциальных клиентов.

Для привлечения клиентов будет необходимо провести рекламную кампанию, анонсировать открытие в местных СМИ, популярных городских пабликах в социальных сетях и так далее. Цель рекламной кампании — создать эффект «сарафанного радио» при котором крупные вложения в маркетинг будут необязательны.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Трасса для сноутюбинга будет расположена на окраине города, в экологически чистом месте, куда можно будет легко добраться на личном автотранспорте. Под организацию трассы у администрации будет арендован подходящий земельный участок площадью 2500 кв. метров, проведены работы по очистке и подготовке трассы. У положительно зарекомендовавшей себя отечественной компании-производителя будет приобретен специальный безопорный подъемник типа «Бэби-Лифт» с приводной и оборотной станцией, низкорасположенным стальным канатом и пластиковыми буксировочными рукоятками. Данный подъемник отличается несложностью монтажа, простотой в обслуживании, а также в возможности складирования в летний период. Проектирование и монтаж будут осуществлены за счет производителя. Гарантия на подъемник — 1 год.

В связи с тем, что основной поток клиентов ожидается в вечернее время суток, трассу планируется оборудовать системой освещения. Также для создания кассы и пункта проката потребуется приобрести вагон-бытовку. Вложения в обустройство трассы и закупку прокатного оборудования составят 1477,9 руб. В Табл. 4 представлены траты на закупку оборудования.

Таблица 4. Перечь оборудования

№	Наименование	Цена, руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.
Оборудование трассы
1	Подъемник детский	730 000	1	730 000
2	Осветительное оборудование	150 000	1	150 000
3	Мат спортивный	2 500	10	25 000
4	Сетка оградительная	2 700	7	18 900
5	Прочее	30 000	1	30 000
Оборудование пункта проката
6	Бытовка	75 000	1	75 000
7	Мебель для персонала	30 000	1	30 000
8	Кассовое оборудование	18 000	1	18 000
9	Вывеска	7 000	1	7 000
10	Прочее	20 000	1	20 000
Прокатное оборудование и хозинвентарь
11	Сноутюб стандартный	2 000	60	120 000
12	Сноутюб детский	1 500	40	60 000
13	Сноутюб двойной	2 500	20	50 000
14	Шлем защитный	1 000	50	50 000
15	Хозинвентарь	20 000	1	20 000
Итого:				1 403 900

Трасса будет оказывать услуги в семидневном режиме. Продолжительность сезона будет зависеть от наличия снежного покрова и погодных условий. Ожидаемая загрузка трассы в месяц составит 6 тыс. человек. При среднем чеке в размере 325 руб. объем выручки составит 1 950 000 руб. Финансовые показатели исходя из данного плана продаж представлены в Приложении 1.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Бизнес официально зарегистрирован (ИП), открыт расчетный счет, произведена постановка на учет в налоговом органе. Обязанности по руководству исполняет непосредственно индивидуальный предприниматель. Подготовительный период проекта — 3 месяца (без учета процедур по заключению договора аренды на земельный участок у государства).

Штат компании включит 16 человек. В него войдут администраторы, отвечающие за контроль работы инструкторов и кассиров, слежением за функционированием трассы и организующие работу с клиентами. Кроме того, потребуются кассиры для продажи билетов, а также инструкторы, следящие за безопасностью на трассе и посадочных площадках, состоянием покрытия. Оплата труда персонала будет сдельной и зависеть от количества смен. Штатное расписание и ФОТ приведены в Табл. 5 бизнес-плана. Бухгалтерия и охрана будут переданы на аутсорсинг.

Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда

№	Должность	Оклад, руб.	Кол-во, чел.	ФОТ, руб.
Административный персонал
1	Администратор	1800/смена	4	13 500
Производственный персонал
2	Инструктор	2000/смена	10	6 000
Торговый персонал
3	Кассир	1500/смена	2	22 500
Итого:				159 000
	Социальные отчисления:			47 700
	Итого с отчислениями:			206 700

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Капитальные вложения в открытие трассы составят 1 670 400 рублей (см. Табл. 2 бизнес-плана). В текущие затраты в нашем случае войдут арендная плата, электроэнергия, бухгалтерия, амортизационные отчисления, реклама, коммерческие и управленческие расходы (см. Табл. 6 бизнес-плана). Финансовые расчеты, сделанные на трехлетнюю перспективу проекта (3 сезона) приведены в Приложении 1.

Таблица 6. Текущие затраты предприятия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма в мес., руб.
1	Амортизационные отчисления	93 000
2	Арендная плата	37 500
3	Реклама	15 000
4	Электроэнергия	11 000
5	Охрана	10 000
6	Бухгалтерия	6 000
7	Управленческие расходы	4 500
8	Коммерческие расходы	3 000
Итого:		180 000

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Несмотря на сезонность бизнеса, проект по открытию сноутюбинговой трассы является высокоэффективным и быстроокупаемым, что подтверждают произведенные простые и интегральные показатели эффективности (см. Табл.1). Ожидаемая выручка по итогам сезона составит 1 950 000 руб., чистая прибыль — 1 445 000 руб., рентабельность продаж составит 74%. Капитальные вложения планируется окупить уже в первый сезон работы трассы (2 месяц работы). О привлекательности проекта для инвестиций также говорят показатели чистой приведенной стоимости (NPV является положительным и значительно превышает сумму первоначальных вложений), внутренней нормы прибыли (IRR выше ставки дисконтирования) и индекса доходности (PI больше 1).

9. РИСКИ И ГАРАНТИИ

В Табл. 7 нами представлены возможные риски проекта.

Таблица 7. Возможные риски и способы их предотвращения или их последствий

Фактор риска	Вероятность наступления	Тяжесть последствий	Мероприятия
Выход из строя подъемника	низкая	высокая	Покупка подъемника у зарекомендовавшего себя производителя; наличие гарантийного обслуживания; следования инструкциям по эксплуатации
Травмирование посетителя	низкая	высокая	Создание трассы без резких перепадов высоты, ям и резких поворотов; обнесение трассы сеткой; ограничительные насыпи между спусками; инструктаж перед оказанием услуг; взятие расписки об ознакомлении с правилами поведения на трассе; установка матов в опасных местах; установка знаков, запрещающих спуск в неположенных местах; недопуск на трассу лиц в алкогольном опьянении; выдача защитных шлемов
Порча/кража прокатного оборудования	средняя	низкая	Охрана; обнесение территории заграждениями; штраф за порчу оборудования
Недостижение плана продаж	низкая	низкая	реклама в СМИ; привлечение клиентов через все возможные каналы
Издержки в связи с бесснежной погодой	средняя	низкая	Наличие денежной подушки безопасности
Появление конкурентов	средняя	средняя	Введение программ лояльности, организация праздничных мероприятий

10. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе

(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Источник изображения —